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  • 甘孜藏族自治州公路管理局理塘分局2021年單位預算

    2022年05月13日 17:39 來源: 字體:【 【打印文本】 分享到:

                                   甘孜藏族自治州公路管理局理塘分局2021年單位預算

                                    目錄

    第一部分  甘孜藏族自治州公路管理局理塘分局概況

    一、職能介紹

    二、2021年重點工作

    三、機構設置情況

    第二部分甘孜藏族自治州公路管理局理塘分局2021年單位預算表

    一、單位收支總表

    二、單位收入總表

    三、單位支出總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

    六、一般公共預算支出預算表

    七、一般公共預算基本支出預算表

    八、一般公共預算項目支出預算表

    九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

    十、政府性基金預算支出表

    十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

    十二、國有資本經營預算支出表

    十三、單位預算項目支出績效目標表

    第三部分甘孜藏族自治州公路管理局理塘分局2021年單位預算情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第一部分甘孜藏族自治州公路管理局理塘分局概況

    一、職能介紹

     貫徹執行國家公路養護管理的方針、政策,貫徹實施公路養護管理法規。負責G318及G227線國道干線養護生產和管理工作。

    二、2021年重點工作

    做好管養路段路面、邊溝、涵洞、橋梁、隧道等日常管理、養護、安保設施恢復、水毀搶修及道路應急保通等;保障已接養道路潔美疏暢;對管養道路開展預防性養護、安全隱患排查及環境綜合整治,保持道路安全通暢。

    三、機構設置情況

    理塘分局為甘孜藏族自治州公路建設服務中心的下屬單位。在職職工共132人,其中:參公人員14人,工勤2人,養護工116。

    第二部分甘孜藏族自治州公路管理局理塘分局2021年單位預算表

    3-2

    一般公共預算項目支出預算表

    單位:萬元

    科目編碼

    單位代碼

    單位名稱(項目)

    金額

    理塘公路分局無此項預算

    注:空表必填報說明

    4

    政府性基金支出預算表

    單位:萬元

    ? 

    本年政府性基金預算支出

    科目編碼

    單位代碼

    單位名稱(科目)

    合計

    基本支出

    項目支出

    理塘公路分局

    無此項預算

    注:空表必填報說明

    第三部分甘孜藏族自治州公路管理局理塘分局2021年單位預算情況說明

    一、預算收支情況說明(表1-1、1-2

    (一)收入預算情況

    2021年部門預算收入總數2314.62萬元,比2020年預算數減少5.69萬元,同比上年減少0.25%,主要原因是人員經費減少等。其中:上年結轉0萬元,占0%,一般公共預算撥款收入2314.62萬元,占100 %,政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%,國有資本經營預算撥款收入0萬元,占0%。

       

    (二)支出預算情況

    2021年部門預算支出總數2314.62萬元,同比上年減少0.25%,其中:一般公共預算支出2314.62萬元,占100%,項目支出0萬元,占0%。

    、財政撥款收支預算情況說明(表2

    2021年財政撥款收支總預算2314.62萬元,比2020年財政撥款收支總預算減少5.69萬元,同比上年減少0.25%,主要是因為人員經費減少等。

    收入包括:本年一般公共預算撥款收入2314.62萬元,上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元,支出包括:一般公共服務支出2314.62萬元,具體為:公路養護支出1657.28萬元、社會繳費支出657.34萬元。

    、一般公共預算當年撥款情況說明(表3

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

    2021年一般公共預算當年撥款2314.62萬元,比2020年預算數減少5.69萬元,同比上年減少0.25%,主要是因為職工退休、調離及退休職工死亡。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況

     一般公共服務支出2314.62萬元,占100%。具體為:工資福利支出2091.28萬元,占90.35%。商品和服務支出105.88萬元,占4.58%。對個人和家庭的補助117.46萬元,占5.07%。            

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

    一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)2021年預算數為2314.62萬元,主要用于工資福利支出2091.28萬元,占90.35%;商品和服務支出105.88萬元,占4.57%;對個人和家庭的補助117.46萬元,占5.08%。

    、一般公共預算基本支出情況說明(表3-1

    2021年一般公共預算基本支出2314.62萬元。其中:人員經費2091.28萬元,占90.35%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費等支出。公用經費105.88萬元,占4.57%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵寄費電話通訊費、取暖費、差旅費、工會經費、福利費等支出。對個人和家庭的補助117.46萬元,占5.08%,主要包括遺屬生活補助和建國初期補助。

    、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明(表3-3

    2021年使用財政撥款安排“三公”經費預算總額為0.58萬元,比2020年減少0.92萬元,同比上年減少61.33%,其中因公出國(境)0萬元,公務接待費0.58萬元,公務用車購置及運行費0萬元。

    (一)2021年沒有因公出國(境)經費。

    (二)公務接待費與2020年預算數減少了0.92萬元,主要原因是人員減少。

    (三)2021年無公務用車購置及運行費。

    六、政府性基金預算支出情況說明(表4

        2021年無政府采購預算。

    七、國有資本經營預算支出情況說明(表5

       2021年無政府采購預算。

    八、其他重要事項的情況說明

    一)機關運行經費(主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用)。

    2021年機關運行經費財政撥款預算為105.88萬元,比2020年預算減少1.02萬元。同比上年減少0.95%,主要是因為人員減少。

    (二)政府采購情況

    2021年,無政府采購預算。

    (三)國有資產占用使用情況

        截至2020年底,共有房屋面積10203.39平方米,價值926.70萬元。其中:辦公用房面積1281.49平方米,價值44.00萬元,其他生產用房面積6198.70平方米,價值436.22萬元;居住用房面積2656.45平方米,價值423.66萬元;其他用房面積66.75平方米,價值22.82萬元。在建工程為0萬元。

    (四)績效目標設置情況

    按照“誰申請資金,誰設定目標”的原則填報了部門預算項目支出績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

                                                                         四、名詞解釋

    1.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      3.“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的費用、如:交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

      4.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

        5.基本建設支出:是指財政部門根據國家批準的基本建設投資計劃,從財政專戶中核撥用于部門和單位基本建設的支出。

        6.一般公共預算收入:中央一般公共預算收入包括中央本級收入和地方向中央的上解收入。地方各級一般公共預算收入包括地方本級收入、上級政府對本級政府的稅收返還和轉移支付、下級政府的上解收入。

        7.一般公共預算支出:中央一般公共預算支出包括中央本級支出、中央對地方的稅收返還和轉移支付。地方各級一般公共預算支出包括地方本級支出、對上級政府的上解支出、對下級政府的稅收返還和轉移支付。

        8.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        9.職業年金:部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

    2021預算情況表

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