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  • 甘孜州住房和城鄉建設局機關2021年單位預算補充公開

    2022年05月13日 19:04 來源: 字體:【 【打印文本】 分享到:

    甘孜州住房和城鄉建設局機關

    2021年單位預算補充公開

    目錄

    第一部分   甘孜州住房和城鄉建設局概況

    一、職能介紹及主要工作

    二、部門預算單位構成

    第二部分  甘孜州住房和城鄉建設局2021年部門預算表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

    六、一般公共預算支出預算表

    七、一般公共預算基本支出預算表

    八、一般公共預算項目支出預算表

    九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

    十、政府性基金預算支出表

    十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

    十二、國有資本經營預算支出表

    十三、部門預算項目支出績效目標表

    十四、部門整體支出績效目標表

    第三部分  甘孜州住房和城鄉建設局2021年部門預算情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第一部分  甘孜州住房和城鄉建設局概況

        一、基本職能及主要工作

        (一)甘孜州住房和城鄉建設局職能簡介

    1、貫徹執行國家、省、州住房和城鄉建設的法律、法規和方針、政策。研究擬定住房保障、工程建設、城市建設、村鎮建設、建筑業、房屋裝飾裝修業、住宅與房地產業、勘察設計咨詢業和市政公用事業的有關地方性法規和規章草案,負責本系統、本部門依法行政工作。

    2、承擔推進住房制度改革、保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂全州住房及住房保障相關政策并指導實施,指導住房建設和住房制度改革。擬訂保障性住房規劃及政策,會同有關部門做好國家、省、州有關保障性住房資金安排并監督地方組織實施。編制住房保障發展規劃和年度計劃并監督實施。

    3、承擔建立本州工程建設標準體系的責任。組織實施工程建設實施階段的國家標準、全國統一定額、行業標準定額和地方標準定額,組織制定工程建設的地方標準,擬訂工程造價的管理制度,指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價,收集上報工程造價信息。

    4、承擔規范房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。會同有關部門組織擬訂房地產市場監督管理政策并監督執行,提出房地產業的行業發展規劃和產業政策,擬訂房地產開發、房屋租賃、房屋面積管理、危房鑒定、房地產估價與經紀管理、物業管理、房屋征收拆遷的規章制度并監督執行。

    5、承擔監督管理建筑市場、規范市場各方主體行為的責任。指導全州建筑活動,擬訂工程建設、建筑業及裝飾裝修業發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業政策、規章制度并監督執行。組織實施房屋和市政工程項目招標投標活動的監督管理,擬訂建設工程施工、監理以及規范建筑市場各方主體行為的規章制度并監督執行。負責建筑工程質量安全的監督管理工作,擬訂建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的政策、規章制度并監督執行,組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理。負責建筑業企業及從業人員的資質、資格管理。

    6、承擔監督管理勘察設計咨詢市場秩序和勘察設計咨詢質量的責任。擬訂工程勘察設計咨詢業的發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業和技術政策、規章制度并指導實施。指導城市勘察和市政工程測量工作;指導建設工程抗震設防工作,組織編制并實施房屋建筑和市政設施抗震技術地方規范和標準圖集,組織開展城市建筑物抗震性能普查、鑒定加固和改造工作,指導村鎮和農村建設抗震工作,指導和組織災后恢復重建工作。負責建設工程消防設計審查驗收工作。

    7、承擔指導城鎮建設管理的責任。擬訂城鎮建設的政策、專項規劃并指導實施,指導城鎮供水、節水、排水、燃氣、污水和垃圾處理等市政公用設施的建設管理,指導城鎮市容環境綜合整治工作,指導城鎮防汛排澇工作,指導城鎮建設檔案管理工作。

    8、承擔規范和指導村鎮建設的責任。擬訂村莊和小城鎮建設政策并指導實施,指導農村住房建設管理和危房改造, 指導和組織各類村鎮建設試點工作,指導受災村鎮及國家大型重點建設項目地區村鎮遷建、重建和管理工作。

    9、負責歷史文化名城(鎮、村)保護審核報批、保護和監督管理工作。負責城鄉園林綠化工作。指導公園城市建設。

    10、承擔推進建筑節能、城鎮減排的責任。會同有關部門擬訂建筑節能政策、規劃并監督實施,組織實施重大建筑節能項目,推進城鎮減排。承擔推進墻體材料革新和新型建材替代傳統木材的責任。負責組織實施散裝水泥的推廣工作。

    11、制訂建設行業人才培養和教育發展規劃并組織實施,指導建設行業科技人才隊伍建設、專業技術職務評審和執業資格管理工作。指導監督州級建設民間組織的工作。負責指導住房和城鄉建設系統的信訪工作,督查督辦重大信訪案件。開展住房和城鄉建設方面的交流與合作。

    12、完成州委、州政府交辦的其他任務。

        (二)2021年重點工作

    2021年是“十五”開局之年,更是建黨100周年。今年工作總體思路是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九屆五中全會和省委十一屆八次、州委十一屆十次全會精神,堅持以人民為中心發展思想,立足新發展階段,貫徹新發展理念,融入新發展格局,全面落實全省住房城鄉建設工作要求和州委“12346”總體部署,堅持穩中求進工作總基調,以綠色高質量發展為主題,推進提升城市更新、村鎮建設、城鄉管理、住房保障、監管服務、從嚴治黨六項工作,確?!笆奈濉遍_好局起好步,以優異成績迎接建黨100周年。

    1、實施城市更新,鞏固城鄉提升成果

    圍繞城市基礎設施補短板,實施城市道路、橋梁、供水、排水、供暖等州級重點項目53個,完成年度投資12.9億元。完成“十三五”期康定、理塘、稻城城市供暖工程,推進石渠、理塘、色達等高海拔城市集中供氧,啟動新一輪“廁所革命”三年提升行動。圍繞完善提升服務功能,試點推進城鎮老舊小區改造,實施康定、九龍、得榮三個縣(市)45個小區1800戶改造任務,加強資金統籌和宣傳發動,確保老舊小區改造實現突破。積極開展社區補短板摸底調查,鼓勵有條件的縣(市)主動探索推進城市更新改造,開展城鎮小區加裝電梯工作。圍繞彰顯城市底色和靈魂,持續加強歷史文化保護,全面推進歷史建筑普查、公布和測繪建檔,完成康定市歷史建筑掛牌和測繪建檔,做好理塘縣仁康古街歷史文化街區掛牌保護,加強康定、瀘定、道孚、巴塘、德格等縣(市)古樹名木保護。

    2、深化村鎮建設,著力鄉村建設行動

    加快中心鎮改革發展,強力推進基礎設施和公共服務設施建設,全力實施《甘孜州推進中心鎮改革發展實施方案》,切實發揮中心鎮承載產業集聚、分擔縣城功能、支撐縣域發展的重要作用,2021年力爭培育創建2個省級百強中心鎮。加強傳統村落保護利用,編制完成《傳統村落集中連片保護利用示范總體規劃》和《工作方案》,試點穩妥推進集中連片保護利用示范工作,引領實施一批傳統村落保護利用項目。9月底前召開全州現場推進會,

    3、加強城鄉管理,助推綠色安全發展

    強化城鄉污染防治,深入實施新一輪城鎮生活污水和城鄉生活垃圾處理設施建設三年推進行動;統籌推進城鎮和農村生活垃圾分類工作,2021年城市(縣城)生活污水處理率達80%以上、城市(縣城)生活垃圾無害化處理率達98%以上、建制鎮生活污水處理率達40%、行政村生活垃圾收轉運體系覆蓋率達 90%、農牧區垃圾分類推廣率達到 40%以上。完成生活垃圾填埋場無害化等級評定和生活污水處理廠規范化運行評估考核;全面做好第二輪中央、省環保督察迎檢工作。強化城鄉安全運行,加強市政設施運行監測,完善工作機制,充分發揮污水垃圾處理設施運行監測信息化平臺作用。聚焦市燃氣、供排水等重點領域和部位,深入推進城市建設安全生產專項整治三年行動。強化鄉村風貌管控,做好農房建設管理,因地制宜編制符合當地實際的農房設計圖集,明確農房建設質量基本標準和抗震設防要求,加強農村工匠管理,加強建筑風貌引導和管控,改善提升鄉村面貌。

    4、加強住房保障,提升宜居安居水平

    加強城鎮住房保障,因地制宜構建完善住房市場體系和住房保障體系,培育和規范住房租賃市場,動態完善公共租賃住房房源和保障對象“兩張清單”;大“問題樓盤”化解處置力度,妥善處置和化解房地產領域矛盾糾紛;推進縣(市)物業信用管理系統建設。加強農房建設管理,鞏固脫貧攻堅農房建設成果,繼續實施農村危房改造和災后農房重建,加強農房建設管理,下沉監管力量,落實安全責任,完善管理機制。加強專項排查整治,做好全州房屋和人員聚集場所安全風險排查整治,6月底前基本完成城鎮房屋建筑重點隱患整治,完成農村其他類房屋全面排查和經營性農房安全隱患重點整治,分類啟動農村其它類房屋安全隱患整治。同步開展自然資源災害綜合風險普查工作,維護人民群眾生命財產安全。

    5、提升管理服務,發展壯大建筑市場

    優化審批,持續推進工程建設項目審批制度改革,強化審批管理2.0系統運用,審批事項全部納入一體化平臺“一網通辦”,嚴禁線下運行;做好企業資質改革承接工作。強化服務,加大建筑企業指導幫扶力度,鼓勵企業拓展州外市場;加快信用體系建設,完善建筑勞務用工制度,保障務工人員合法權益。細化監管,持續加強建筑施工質量安全監管,常態開展“四不兩直”暗訪暗查;健全消防設計審查和驗收管理機制,加強勘察設計和工程造價行業管理;加大行業亂象專項治理,有序開展建筑企業動態核查,切實維護市場秩序。深化創新,加大裝配式建筑推廣力度,推廣新型建材替代傳統木材建房;規范綠色建筑標識管理,推行綠色施工,推動建筑垃圾源頭減量和資源化利用。完成建筑業產值28億元。

    6、全面從嚴治黨,打造堅實住建隊伍

    突出政治引領,堅持黨建統攬住房城鄉建設各項工作,開展慶祝建黨 100 周年系列活動,堅持抓實抓細,全面推動黨史學習教育走深走實,讀原著、學原文、悟原理,學習運用黨在不同歷史時期成功應對風險挑戰的豐富經驗,不斷深化推動經濟社會發展的規律性認識,從黨的歷史中汲取前行的智慧和力量,建強組織、提升能力;堅定不移貫徹執行黨中央決策部署,嚴格落實意識形態工作責任制,切實把“兩個維護”體現到履職盡責的實際行動中;持續推進省委第九巡視組反饋“風貌改造考慮實際不夠”問題整改,做好州委巡查反饋意見整改“回頭看”工作。突出轉變作風,弘揚實干精神,倡導認真負責、嚴謹細致、務實高效的優良作風,增強執行能力,堅決糾正制止上級安排部署響應不及時、落實不到位等情況,建立完善工作績效考核、分層審核把關等制度辦法,在項目資金補助、目標績效考核等方面逗硬獎懲。突出依法行政,推動民法典在住建領域的貫徹實施,做好行政復議工作,推進住建系統市(州)域社會治理現代化工作,鞏固掃黑除惡專項斗爭成果,實現長效常治。突出黨風廉政建設,強化責任落實,加強日常教育管理,提高干部隊伍廉潔從政水平;堅持民主集中制,主動接受人大、政協等各方監督;抓好政風行風建設,強化行業重點領域監督管理,打造忠誠、干凈、擔當的高素質專業化住建干部隊伍,營造風清氣正的干事創業氛圍。

        二、部門預算單位構成

    甘孜州住房和城鄉建設局下屬二級單位4個,行政單位1個,沒有參照公務員法管理的事業單位,其他事業單位3個。甘孜州住房和城鄉建設局屬州財政全額一級預算撥款行政單位,內設辦公室、政策法規科(行政審批科)、住房保障與房地產業科、城市建設與管理科、村鎮建設科、建筑業管理科、建設工程消防監督管理科、景觀園林科、工程質量安全監管科、人事科等10個職能科室,按照州委規定設置機關黨委辦事機構。下轄甘孜州市政設施運行監測中心、建設工程造價管理站、建設工程質量安全監督站3個二級預算直屬事業單位。

    第二部分  甘孜州住房和城鄉建設局2021年部門預算表































    第三部分  甘孜州住房和城鄉建設局2021年部門預算情況說明

       一、預算收支情況說明

        按照綜合預算的原則,甘孜藏族自治州住房和城鄉建設局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入和上年結轉;支出包括:公共安全支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。甘孜藏族自治州住建局2021年收支預算總數789.78萬元,比2020年收支預算總數同口徑增65.70萬元,主要原因是2020年收支預算無上年結轉。   

    (一)收入預算情況

    2021年部門預算收入總數789.78萬元,其中:上年結轉70.65萬元,占8.95%,一般公共預算撥款收入71.91萬元,占91.05%。

        (二)支出預算情況

        2021年部門預算支出總數789.78萬元,其中:基本支出506.13萬元,占64.08%;項目支出283.65萬元,占35.92%。

        二、財政撥款收支預算情況說明

        2021年財政撥款收支總預算789.78萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加65.70萬元,扣除上年年結轉預算因素后,比2020年收支預算總數同口徑減少4.95萬元,主要原因是人員增減變動造成。

        收入包括:本年一般公共預算撥款收入719.13萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入70.65萬元;支出包括:社會保障和就業支出51.06萬元、衛生健康支出28.93萬元、城鄉社區支出665.17萬元、住房保障支出44.61萬元。

        三、一般公共預算當年撥款情況說明

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        2021年一般公共預算當年撥款719.13萬元,比2020年預算數減少4.95萬元,主要原因是人員增減變動造成。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況

        社會保障和就業支出51.06萬元,占7.11%;衛生健康支出28.93萬元,占4.02%;城鄉社區支出594.52萬元,占82.67%;住房保障支出44.61萬元,占6.20%。

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)2021年預算數為44.08萬元,主要用于機關事業單位為職工繳納的基本養老保險繳費支出。

    2、其他機關事業單位養老支出(2080599)2021年預算數為2.18萬元,主要用于退休人員交通費、廳級退休干部電話補助費、縣級以下退休人員體檢費、公用經費等支出。

    3、其他殘疾人事業支出(2081199)2021年預算數為4.25萬元,主要用于殘疾人保障金支出。

    4、其他社會保障和就業支出(2089999)2021年預算數為0.56萬元,主要用于單位為職工繳納的失業保險、工傷保險等支出。

    5、行政單位醫療(2101101)2021年預算數為19.28萬元,主要用于為職工繳納的基本醫療保險保險費。

    6、公務員醫療(2101103)2021年預算數為9.65萬元,主要用于按規定可享受公務員醫療補助的職工和退休人員繳納的公務員醫療保險保險費。

    7、行政運行(2020101)2021年預算數為381.52萬元,主要用于工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭的補助支出。

    8、一般行政事務(2120102)2021年預算數為92萬元,主要用于城鄉提升,城市更新、園林和城鎮基礎設施監督管理專項經費、 檔案數字化加工及檔案規范化整理工作專項經費、黨建群眾工作及關心關愛老干部、電子政務信息化管理甘孜州房地產市場信息系統管理運行維護等支出。

    9、城管執法(2120104)2021年預算數為15萬元,主要用于城鄉環境綜合治理支出。

    10、工程建設管理(2120106)2021年預算數為30萬元,主要用于建設工程消防設計審查驗收專項經費、建設行業質量安全和安全生產監管專項經費等支出。

    11、其他城鄉社區管理事務支出(2120199)2021年預算數為76萬元,主要用于城市基礎設施建設監督管理及行業環境保護、 村鎮建設、法制建設及“放管服”改革專項、 建筑節能與綠色建筑、建設行業監督管理業務培訓及建設領域突出問題專項治理整治工作等專項支出。

    12、住房保障支出(2210201)2021年預算數為44.61萬元,主要用于為職工繳納的住房公積金支出。

        四、一般公共預算基本支出情況說明

    2021年一般公共預算基本支出506.13萬元,其中人員經費403.83萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。

    公用經費102.30萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費等支出。

        五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

    2021年使用財政撥款安排“三公”經費預算總額為19.33   萬元,其中因公出國(境)0萬元,公務接待費1.83萬元,公務用車購置及運行費17.50萬元。

      2021年沒有因公出國(境)人員,因公出國(境)經費與2020年預算持平。

    公務接待費與2021年預算下降0.04萬元,減少原因是人員減少,工資福利支出減少,預算相應減少。

    公務用車購置及運行費與2021年預算持平,單位現有公務用車5輛,全部是越野車。

    2021年未安排公務用車購置費。

    2021年安排了17.50萬元資金,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

       六、政府性基金預算支出情況說明

    2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        七、國有資本經營預算支出情況說明

        2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費(主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用)。

    政府采購情況

    2021年,政府采購預算0萬元。

    國有資產占用使用情況

       截至2021年底,共有車輛5輛。

    績效目標設置情況

    按照“誰申請資金,誰設定目標”的原則填報了部門預算項目支出績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

    第四部分  名詞解釋

       一、一般公共預算撥款收入:指州級財政當年撥付的資金。

        二、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        三、基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      五、“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的費用、如:交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

      六、機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。


    附件:甘孜州住房和城鄉建設局2021年預算公開補充表

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