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  • 甘孜州市政設施運行監測中心2021年單位預算公開?

    2022年05月13日 20:09 來源: 字體:【 【打印文本】 分享到:

    甘孜州市政設施運行監測中心

    2021單位預算公開

    目錄

    第一部分   甘孜州市政設施運行監測中心概況

    一、職能介紹

    二、2021年重點工作

    第二部分  州市政設施運行監測中心2021年部門預算表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

    六、一般公共預算支出預算表

    七、一般公共預算基本支出預算表

    八、一般公共預算項目支出預算表

    九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

    十、政府性基金預算支出表

    十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

    十二、國有資本經營預算支出表

    十三、部門預算項目支出績效目標表

    十四、部門整體支出績效目標表

    第三部分  甘孜州市政設施運行監測中心2021年部門預算情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第一部分  州市政設施運行監測中心概況

        一、職能介紹

        甘孜州市政設施運行監測中心職能職責是:貫徹國家、省、州關于供水、污水、垃圾處理運行監測的方針、政策和技術規范;負責全州供水、污水、垃圾等全指標監測和主要指標流動監測,出具監測報告,建立城鎮供水監測檔案;負責全州供水、污水、垃圾運行數據統計、分析工作;負責全州供水、污水、垃圾處理運行監督信息化平臺管理、維護工作;負責對全州供水、污水、垃圾運行在線監測。

       二、2021年重點工作

    (一)完成監測中心土建項目的竣工驗收、消防驗收、環保驗收、規劃測繪以及項目的資金支付和審計工作。

    (二)完成甘孜州污水垃圾信息化平臺以及實驗室項目的建設工作,通過“甘孜州污水垃圾監督管理平臺”實現對全州城市污水處理廠(總氮、總磷、氨氮、COD、PH值等主要指標)以及垃圾填埋場(二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、PM10、PM2.5以及滲濾液液位等主要指標)的在線監測和視頻調度工作。

    開展“甘孜州污水垃圾監督管理平臺”在線培訓工作。聘請專家對該系統的建設、功能、目的、使用以及管理等多方面進行在線培訓,并完成對甘孜州18個縣市的城市污水處理廠及垃圾填埋場的年度考核工作。

    第二部分  甘孜州市政設施運行監測中心2021單位預算表


















    第三部分  甘孜州市政設施運行監測中心2021單位預算情況說明

       一、預算收支情況說明

        按照綜合預算的原則,甘孜州市政設施運行監測中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入和上年結轉;支出包括:公共安全支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。2021年收支預算總數106.58萬元,比2020年收支預算總數同口徑減少0.14萬元,主要原因人員增減變動造成。

    ()收入預算情況

    2021年部門預算收入總數106.58萬元,全部是一般公共預算撥款收入。

        (二)支出預算情況

        2021年部門預算支出總數106.58萬元,其中:基本支出89.58萬元,占84.05%;項目支出17萬元,占15.95%。

        二、財政撥款收支預算情況說明

        2021年財政撥款收支總預算106.58萬元,比2020年財政撥款收支總預算減少0.14萬元,主要原因是人員增減變動造成。  

    收入包括:本年一般公共預算撥款收入106.58萬元;支出包括:社會保障和就業支出10.32萬元、衛生健康支出5.36萬元、城鄉社區支出83.27萬元、住房保障支出7.63萬元。

        三、一般公共預算當年撥款情況說明

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        2021年一般公共預算當年撥款106.58萬元,比2020年財政撥款收支總預算減少0.14萬元,主要原因人員增減變動造成。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況

        社會保障和就業支出10.32萬元,占9.68%;衛生健康支出5.36萬元,占5.03%;城鄉社區支出83.27萬元,占78.13%;住房保障支出7.63萬元,占7.16%。

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)2021年預算數為8.44萬元,主要用于機關事業單位為職工繳納的基本養老保險繳費支出。

    2、其他機關事業單位養老支出(2080599)2021年預算數為0.56萬元,主要用于退休人員交通費、體檢費、公用經費等支出。

    3、其他殘疾人事業支出(2081199)2021年預算數為0.84萬元,主要用于殘疾人保障金支出。

    4、其他社會保障和就業支出(2089999)2021年預算數為0.47萬元,主要用于單位為職工繳納的失業保險、工傷保險等支出。

    5、事業單位醫療(2101102)2021年預算數為3.69萬元,主要用于為職工繳納的基本醫療保險保險費。

    6、公務員醫療(2101103)2022年預算數為1.67萬元,主要用于按規定可享受公務員醫療補助的職工和退休人員繳納的公務員醫療保險保險費。

    7、市政公用行業市場監管21201072021年預算數為17萬元,主要用于甘孜州垃圾、污水以及供水等市政設施運行監測監管專項經費等方面支出。

    8、城鄉社區規劃與管理(2120201)2021年預算數為66.27萬元,主要用于工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭的補助支出等方面支出。

    9、住房保障支出(2210201)2021年預算數為7.63萬元,主要用于為職工繳納的住房公積金支出。

        四、一般公共預算基本支出情況說明

    2021年一般公共預算基本支出89.58萬元,其中人員經費76.51萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。

    公用經費13.06萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費等支出。

        五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

    2021年使用財政撥款安排“三公”經費預算總額為0.22  萬元,其中因公出國(境)0萬元,公務接待費0.22萬元,公務用車購置及運行費0萬元。

      2021年沒有因公出國(境)人員,因公出國(境)經費與2020年預算持平。

    公務接待費與2020年預算減少0.05萬元,減少原因是人員減少,預算相應減少。

    公務用車購置及運行費與2020年預算持平。

    2021年未安排公務用車購置費和公務用車運行費。

       六、政府性基金預算支出情況說明

    2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        七、國有資本經營預算支出情況說明

        2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

          無機關運行費

    (二)政府采購情況

    2021年,政府采購預算0萬元。

    國有資產占用使用情況

       2021年,此項預算0萬元。

    績效目標設置情況

    按照“誰申請資金,誰設定目標”的原則填報了部門預算項目支出績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況,2021年開展績效目標1個,預算金額17萬元。

    第四部分  名詞解釋

       一、一般公共預算撥款收入:指州級財政當年撥付的資金。

        二、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        三、基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      五、“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的費用、如:交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

      

    附件甘孜州市政設施運行監測中心2021年預算公開補充表








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