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  • 甘孜州廣播電視臺2021年預算公開

    2022年05月13日 17:53 來源: 字體:【 【打印文本】 分享到:

    甘孜藏族自治州廣播電視臺

    2021年單位預算

    目錄

    第一部分   甘孜州廣播電視臺概況

    一、職能介紹

    二、2021年重點工作

    第二部分甘孜州廣播電視臺2021年單位預算表

    一、單位收支總表

    二、單位收入總表

    三、單位支出總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

    六、一般公共預算支出預算表

    七、一般公共預算基本支出預算表

    八、一般公共預算項目支出預算表

    九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

    十、政府性基金預算支出表

    十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

    十二、國有資本經營預算支出表

    十三、單位預算項目支出績效目標表

    第三部分甘孜州廣播電視臺2021年單位預算情況說明

    第四部分名詞解釋

    第一部分甘孜州廣播電視臺概況

        一、職能介紹

        目前,我臺已經形成集電視、廣播、網站、移動客戶端和眾多融媒號為一體的多媒體、多平臺雙語制播體系。開2個電視頻道新聞綜合頻道和文藝頻道、1個廣播頻率(綜合頻率)、1個移動客戶端矩陣“圣潔甘孜”APP18縣APP)、個微信公眾號和多款融媒產品,自辦節目以新聞為主、特色欄目為輔。我臺使用康巴藏語和漢語兩種語言,利用廣播、電視兩種手段,傳統廣電和新媒體兩種渠道,肩負黨的輿論引導、社會宣傳和社會服務等職能。

        二、2021年重點工作

        我臺緊緊圍繞州委、州政府中心工作,圍繞建黨 100 周 年、筑牢中華民族共同體意識、創新驅動引領高質量發展、 脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接、等重點工作,創新傳播形式、 豐富傳播載體,構建網上網下一體、內宣外宣聯動的主流輿 論格局,讓甘孜發展、甘孜聲音傳得更開、傳得更廣、傳得 更深入。

        

    第二部分甘孜州廣播電視臺

    2021年單位預算表

    (此部分請附附件5表格掃描件)

    第三部分甘孜州廣播電視臺

    2021年單位預算情況說明

    一、預算收支情況說明

        按照綜合預算的原則,甘孜州廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入和上年結轉;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康指出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。

       (一)收入預算情況

        2021年部門預算收入總數6103.70萬元,其中:上年結轉4156.82萬元,占68.10%,一般公共預算撥款收入1816.88萬元,占29.77%;事業收入130萬元,占2.13%。

        (二)支出預算情況

        2022年部門預算支出總數6103.70萬元,其中:基本支出1542.88萬元,占25.28%;項目支出4560.82萬元,占74.72%。

        二、財政撥款收支預算情況說明

        2021年財政撥款收支總預算5973.70萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加1246.07萬元,扣除上年年結轉預算因素后,比2020年收支預算總數同口徑增加168.38萬元,主要原因是項目資金、人員經費、公用經費增加。

        收入包括:本年一般公共預算撥款收入1816.88元、上年結轉一般公共預算撥款收入4156.82萬元;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出4616.67萬元、社會保障和就業支出158.55萬元、衛生健康支出81.92萬元、住房保障支出116.56萬元、災害防治及應急管理支出1000萬元。

        三、一般公共預算當年撥款情況說明

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        2021年一般公共預算當年撥款1816.88萬元,比2020年預算數增加168.38萬元,主要原因是項目資金、人員經費、公用經費增加。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況

    文化旅游體育與傳媒支出4616.67萬元,占77.28%;社會保障和就業支出158.55萬元,占2.65%;衛生健康支出81.92萬元,占1.37%;住房保障支出116.56萬元,1.95%;災害防治及應急管理支出1000萬元,16.75%。

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

         1.一般公共服務(類)事務(款)行政運行(項)2021年預算數為1816.88萬元,主要用于人員類支出和公用經費及項目支出,包括工資福利支出1282.59萬元,商品和服務支出238.16萬元,對個人和家庭的補助22.12萬元,項目支出404萬元。

        四、一般公共預算基本支出情況說明

        2021年一般公共預算基本支出1542.88萬元,其中:

        人員經費1304.71萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公會經費、福利費、公務交通費用等支出。

        公用經費238.16萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費等支出。

        五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

        2021年使用財政撥款安排“三公”經費預算總額為47.36萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務接待費4.16萬元,公務用車購置及運行費43.20萬元。

       (一)因公出國(境)經費與2020年預算持平。

         2020年未安排因公出國(境)經費。

       (二)公務接待費與2020年預算下降。

        減少原因為人員減少。

       (三)公務用車購置及運行費與2020年預算持平。    

        單位現有公務用車9輛,其中:其中:其他車輛6輛,越野車3輛。

    2021年安排公務用車購置費0元。

    2021年安排公務用車運行維護費43.20萬元,用于公務用車維修,保險等方面支出。

        六、政府性基金預算支出情況說明

    2021X年安排政府性基金預算0萬元。

    七、國有資本經營預算支出情況說明

       2021年安排國有資本經營預算0萬元。

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    2021甘孜州廣播電視臺運行經費財政撥款預算為1542.88萬元,比2020年預算同口徑增加9.38萬元,增長0.61%。主要原因是人員變動。

    (二)政府采購情況

        2021年,安排政府采購預算0萬元,。

    (三)國有資產占用使用情況

        截至2020年底,共有車輛9輛,其中:其他車輛6輛、越野車3輛。單位價值200萬元以上大型設備2。

    (四)績效目標設置情況

    2021甘孜州廣播電視臺開展績效目標管理的項目5個,涉及預算402萬元。特定目標類項目5個,涉及預算402萬元。

    第四部分名詞解釋

    一、一般公共預算撥款收入:指州級財政當年撥付的資金。

        二、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        三、基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      五、“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的費用、如:交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

      六、機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

    附件:

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