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  • 甘孜州廣播電視臺2022年預算公開

    2022年05月13日 17:48 來源: 字體:【 【打印文本】 分享到:

    甘孜藏族自治州廣播電視臺

    2022年單位預算

    目錄

    第一部分甘孜州廣播電視臺概況

    一、職能介紹

    二、2022年重點工作

    第二部分甘孜州廣播電視臺2022年單位預算表

    一、單位收支總表

    二、單位收入總表

    三、單位支出總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

    六、一般公共預算支出預算表

    七、一般公共預算基本支出預算表

    八、一般公共預算項目支出預算表

    九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

    十、政府性基金預算支出表

    十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

    十二、國有資本經營預算支出表

    十三、單位預算項目支出績效目標表

    第三部分 甘孜州廣播電視臺2022年單位預算情況說明

    第四部分名詞解釋

    第一部分甘孜州廣播電視臺單位概況

        一、職能介紹

    目前,我臺已經形成集電視、廣播、網站、移動客戶端和眾多融媒號為一體的多媒體、多平臺雙語制播體系。開2個電視頻道新聞綜合頻道和文藝頻道、1個廣播頻率(綜合頻率)、1個移動客戶端矩陣“圣潔甘孜”APP18縣APP)、個微信公眾號和多款融媒產品,自辦節目以新聞為主、特色欄目為輔。其中電視新聞綜合頻道和廣播頻率已覆蓋全州18個縣(市)及海螺溝景區管理局域區及部分鄉鎮,有效覆蓋率85%以上,全網用戶近300萬戶。我臺使用康巴藏語和漢語兩種語言,利用廣播、電視兩種手段,傳統廣電和新媒體兩種渠道,肩負黨的輿論引導、社會宣傳和社會服務等職能。

    二、22年重點工作

    (一)高質量完成二十大等主題宣傳報道

    圍繞中心、服務大局,主動策劃、深耕細作,做深做實做細主題宣傳報道,繼續策劃推出一批好節目、好新聞、好專題,推出更多精品力作,營造良好的輿論氛圍,充分發揮主流媒體在輿論上的導向作用、旗幟作用、引領作用,為建設團結富裕美麗和諧社會主義現代化新甘孜凝心聚力。

    (二)全力推進我臺事業高質量發展

    一是集中精力實施好全媒體中心項目及后山生態修復工程,多渠道爭取項目缺口資金,力爭 2023 年底完成項目

    建設。二是調試運用州縣節目覆蓋州平臺系統,并與州縣融

    媒體中心系統集成,使其發揮更大的作用。三是積極申報“三

    區三州”廣電融合提升項目,推動我臺采編播、譯制制作的

    數字化、高清化、智能化,提高融合制播能力。四是積極推

    動智慧媒體融入數字甘孜建設,為加快建設社會主義現代化

    新甘孜提供強勁動力。五是積極做好“十四五”項目申報及

    后續工作。

    (三)確保安全生產,推動安全發展

    深入學習習近平總書記關于安全生產重要論述,深入貫徹落實中央及省州重要部署,提高政治站位,不斷壓緊壓實安全責任,堅決把安全生產扛在肩上、抓在手上,確保全臺安全生產、安全播出、安全辦公。同時,繼續加大安全生產宣傳教育,推出更多形式多樣、深入淺出、印象深刻的新聞產品,在全社會營造好安全生產輿論氛圍。

        

    第二部分 甘孜州廣播電視臺

    2022年單位預算表

        

    (此部分請附附件5表格掃描件)

    第三部分 甘孜州廣播電視臺單位

    2022年單位預算情況說明

        一、預算收支情況說明

        按照綜合預算的原則,2022年我臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入和事業收入;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康指出、住房保障支出。2022年我臺收支預算總數1824.40萬元。

       (一)收入預算情況

        2022年部門預算收入總數1824.40萬元,其中:一般公共預算撥款收入1588.40萬元,占87.07%;事業收入266萬元,占12.93%。

        (二)支出預算情況

        2022年部門預算支出總數1824.40萬元,其中:基本支出1463.40萬元,占80.21%;項目支出361萬元,占19.79%。

        二、財政撥款收支預算情況說明

        2022年財政撥款收支總預算1588.40萬元,比2021年財政撥款收支總預算減少228.48萬元,扣除上年年結轉預算因素后,比2021年收支預算總數同口徑減少228.48萬元,主要原因是殘保金,保險等繳費比例下降及人員變動。

        收入包括:本年一般公共預算撥款收入1588.40萬元、;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出1228.11萬元、社會保障和就業支出150.58萬元、衛生健康支出71.67萬元、住房支出108.05萬元。

        三、一般公共預算當年撥款情況說明

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        2022年一般公共預算當年撥款1588.40萬元,比2021年預算數減少228.48萬元,主要原因是殘保金,保險等繳費比例下降及人員變動。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況

        一般公共服務支出1588.40萬元,占100%。

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

         一般公共服務(類)事務(款)行政運行(項)2022年預算數為1588.40萬元,主要用于人員類支出和公用經費及項目支出,包括工資福利支出1192.23萬元,商品和服務支出233.53萬元,對個人和家庭的補助37.65萬元,項目支出245萬元。

        四、一般公共預算基本支出情況說明

        2022年一般公共預算基本支出1463.40萬元,其中:

        人員經費1229.88萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公會經費、福利費、公務交通費用等支出。

        公用經費233.53萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費等支出。

        五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

        2022年使用財政撥款安排“三公”經費預算總額為23.26萬元,其中:公務接待費4.06萬元,公務用車購置及運行費19.20萬元。

       (一)因公出國(境)經費與2021年預算持平。

          2022年未安排因公出國(境)經費。

       (二)公務接待費與2021年預算下降。

        減少原因為人員減少。

       (三)公務用車購置及運行費與2021年預算持平。    

        單位現有公務用車9輛,其中:其他車輛6輛,越野車3輛。

       2022年安排了19.20萬元資金,主要用于公務用車一般運行。

        2022年安排公務用車運行維護費19.20萬元,用于公務用車維修,保險等方面支出。    

        六、政府性基金預算支出情況說明

    2022年安排政府性基金預算0萬元。

        七、國有資本經營預算支出情況說明

       2022年安排國有資本經營預算0萬元。

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    2022甘孜州廣播電視臺運行經費財政撥款預算為1494.11萬元,比2021年預算同口徑減少48.77萬元,減少3.16%。主要原因是殘保金,保險等繳費比例下降及人員變動。

    (二)政府采購情況

        2022年未安排政府采購預算的支出。

    (三)國有資產占用使用情況

        截至2021年底,共有車輛9輛,其中:其他車輛6輛、越野車3輛。單位價值200萬元以上大型設備2。

    (四)績效目標設置情況

    2022甘孜州廣播電視臺開展績效目標管理的項目3個,涉及預算361萬元。其中:特定目標類項目3個,涉及預算361萬元。

    第四部分名詞解釋

    一、一般公共預算撥款收入:指州級財政當年撥付的資金。

        二、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        三、基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      五、“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的費用、如:交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

      六、機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

       

    附件:

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