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  • 甘孜州科學技術局2021年預算補充公開

    2022年05月13日 17:27 來源: 字體:【 【打印文本】 分享到:

    甘孜州科學技術局2021年預算補充公開表

    甘孜州科學技術局

    2021年部門預算

    目錄

    第一部分   甘孜州科學技術局概況

    一、職能介紹及主要工作

    二、部門預算單位構成

    第二部分甘孜州科學技術局2021年部門預算表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

    六、一般公共預算支出預算表

    七、一般公共預算基本支出預算表

    八、一般公共預算項目支出預算表

    九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

    十、政府性基金預算支出表

    十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

    十二、國有資本經營預算支出表

    十三、部門預算項目支出績效目標表

    十四、部門整體支出績效目標表

    第三部分甘孜州科學技術局2021年部門(單位)預算情況說明

    第四部分名詞解釋

    第一部分甘孜州科學技術局概況

    一、基本職能及主要工作

       (一)甘孜州科學技術局職能簡介

    1、擬訂全州創新驅動發展戰略以及科技發展、引進國外 智力規劃和政策并組織實施。起草全州有關科技發展的規范性文 件并組織實施。2、統籌推進全州創新體系建設和科技體制改革,會同有關部門健全技術創新激勵機制。優化科研體系建設,指導科研機構改革發展,推動企業科技創新能力建設,承擔推進科技軍民融合發展相關工作,推進全州重大科技決策咨詢制度建設。3、牽頭建立統一的全州科技管理平臺和科研項目資金協調、實施、評估、監管機制。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設。組織擬訂州 級財政科技計劃(專項、基金)并監督和實施。負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理。4、擬訂全州基礎研究規劃、政策和標準并組織實施,組織協調全州重大基礎研究和應用基礎研究。擬訂重大科技創新基地建設規劃并監督實施,參與編制重大科技基礎設施建設規劃和監督實施。協調州內國家、省重點實驗室的建設,推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。5、編制全州重大科技專項方案并組織實施,統籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新,牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。6、組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村 和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析,提出重大任務并組織實施。7、牽頭全州技術轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并組織實施。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織的發展。8、統籌區域科技創新體系建設,指導科技資源合理布局和協同創新能力建設,推動科技園區建設。對高新技術產業園區、基地的安全生產和職業健康工作實施行業監督管理。9、負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理,指導科技評價機制改革,統籌科研誠信建設。組織實施全州創新調查和科技報告制度,指導全州科技保密相關工作。10、擬訂科技對外交往與創新能力開放合作的規劃、政策和措施,協調國際科技合作與科技人才交流。指導相關部門和縣(市)對外科技合作與科技人才交流工作。11、負責引進國外智力工作。擬訂全州重點引進外國專家總體規劃、計劃并組織實施,建立外國科學家、團隊吸引集聚機制和外國專家聯系服務機制,會同有關部門辦理相關外國人工作許可。12、會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動科技創新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策并組織實施。13、負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、服務便民化等工作。14、完成州委、州政府交辦的其他任務。

    (二)2021年重點工作

    1、學習習近平新時代中國特色社會主義思想及黨的十九屆五中、六中全會,省委十一屆八次、九次全會,州委十一屆十次、十一次全會精神,教育引導廣大黨員堅決擁護“兩個確立”、樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。精心組織開展黨史學習教育活動,在保質保量完成規定動作的基礎上,結合實際創新開展了黨員干部講黨史、“銘記光輝歷史·傳承紅色基因”現場教學、傳唱革命歌曲、黨史知識競答、“我為群眾辦實事·產業振興送科技下鄉”等自選動作。加強意識形態教育,以黨史學習教育為主線,深入宣傳中國共產黨的百年奮斗史、習近平總書記建黨一百周年講話、黨的百年奮斗重大成就和歷史經驗的決議等,進一步增強全體黨員對黨的百年奮斗史的認同感和榮譽感。

    2、強力推進脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接,大力發展農業科技園區,全力鞏固脫貧攻堅成果。圍繞現代農業10+2”產業體系,以牦牛、青稞、高原果蔬為重點,大力加強關鍵技術攻關和新品種、新成果應用推廣。面落實科技特派員制度,選派省州“三區”科技人才組建科技特派團到縣服務。

    3、堅持走引進轉化為主的科技創新道路,集中資源優勢推動甘孜科技創新差異化發展。實施高新技術企業、科技型中小企業培育行動,培育認定。推動四川省包蟲病領域臨床醫學研究中心建設為技術創新與成果轉化類省級科研基地。深入推進雙創中心、雙創基地建設。

    4、認真總結“十三五”期科技發展成效和規律,深入分析甘孜科技發展的優劣勢,全面找準科技創新的著力點和突破口,務求科技管理貼近新時代發展需求。認真編制科技創新“十四五”規劃。積極對接全省科技創新布局與方向,立足甘孜科技發展現狀與需求,突出甘孜創新發展特色和優勢,完成《甘孜藏族自治州“十四五”科技發展及2021-2035年科技創新中長期規劃》編制工作,為促進甘孜創新驅動引領高質量發展提供科技支撐。穩步推進科技體制改革。制定《2021年科技體制改革工作要點及落實臺帳》,建立完善《科研項目經費“包干制”管理辦法》及其配套文件制度,率先在省內開展科研項目經費“包干制”試點。

    5、深入推進創新驅動引領高質量發展戰略,深化院州合作,強化智力引進,大力推進科技成果轉化應用。借力東西部協作和省內對口幫扶政策,與浙江省科技廳、杭州市科技局、中科院高能物理研究所、省自然資源科學研究院、西華大學就技術攻關、生態環保、產業發展、人才培養等方面達成合作意向。

       二、部門預算單位構成

        甘孜州科學技術局下屬二級預算單位共有.1個,其中其他事業單位1個,為甘孜藏族自治州科學技術信息研究所。主要包括:

    序號

    預算單位名稱

    1

    甘孜藏族自治州科學技術局機關

    2

    甘孜藏族自治州科學技術信息研究所 

    第二部分甘孜州科學技術局

    2021年部門預算表

        

    第三部分甘孜州科學技術局

    2021部門預算情況說明

    一、預算收支情況說明

        按照綜合預算的原則,甘孜州科學技術局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入和上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康指出、住房保障支出。甘孜州科學技術局2021年收支預算總數414.13萬元,比2020年收支預算總數同口徑增加37.29萬元,主要原因是1、結轉上年科技創新中長期規劃編制、科技發展十四五規劃編制、科技項目績效管理及評價(州級)項目至2021年度繼續使用。2、人員增加,2021年調進1人。

       (一)收入預算情況

        2021年預算收入總數414.13萬元,其中:上年結轉11    萬元,占2.66%;一般公共預算撥款收入403.13萬元,占97.34%;政府性基金預算撥款收入0萬元;國有資本經營預算撥款收入0萬元;其他收入0萬元。

        (二)支出預算情況

        2021年部門預算支出總數414.13萬元,其中:基本支出339.63萬元,占82.01%,項目支出74.5萬元,占17.99%。

        二、財政撥款收支預算情況說明

        2021年財政撥款收支總預算414.13萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加37.29萬元,主要原因是1、結轉上年科技創新中長期規劃編制、科技發展十四五規劃編制、科技項目績效管理及評價(州級)項目至2021年度繼續使用。2、人員增加,2021年調進1人。

        收入包括:本年一般公共預算撥款收入403.13萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入11萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出327.26萬元、社會保障和就業支出35.92萬元、衛生健康支出20.65萬元、住房支出30.30萬元。

        三、一般公共預算當年撥款情況說明

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        2021年一般公共預算當年撥款414.13萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加37.29萬元,主要原因是1、結轉上年科技創新中長期規劃編制、科技發展十四五規劃編制、科技項目績效管理及評價(州級)項目至2021年度繼續使用。2、人員增加,2021年調進1人。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況

        科學技術支出327.26萬元,79.02%;社會保障和就業支出35.92萬元,8.67%;衛生健康支出20.65萬元,6.31%;住房支出30.30萬元,7.32%。

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

    1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)2021年預算數為243.21萬元,主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。

    2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)2021年預算數58.5萬元,主要用于項目支出。

    3.機構運行9.55萬元,主要用于局機關事業人員的工資支出、機關運行支出、對個人和家庭的補助支出。

    4.其他科學技術支出16萬元,主要用于科技館建設項目前期工作,科技創新中長期規劃編制等。

    5.機關事業單位基本養老保險繳費支出30.41萬元。主要用于繳納在職職工的養老保險單位部分繳費。

    6.其他行政事業單位養老支出2.18萬元。主要用于支付退休人員的生活補助。

    7.其他社會保障和就業支出0.40萬元。主要用于單位在職職工的工傷保險和失業保險單位部分繳費。

    8.其他殘疾人事業支出2.93萬元,主要用于殘疾人保障繳費。

    9.行政單位醫療12.8萬元。主要用于繳納單位職工單位部分的醫療保險繳費。

    10.事業單位醫療0.5萬元。主要用于繳納單位職工單位部分的醫療保險繳費。

    11.公務員醫療補助7.35萬元。主要用于單位職工的公務員醫療補助單位部分繳費。

    12.住房公積金30.30萬元。主要用于繳納職工的住房公積金單位部分繳費。

    四、一般公共預算基本支出情況說明

         2021年一般公共預算基本支出339.63萬元,其中:

        人員經費274.73萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。

        公用經費64.9萬元,主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、會議費、培訓費、對個人和家庭的補助、工會、福利費、其他商品和服務支出等支出。

    五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

       2021“三公”經費財政撥款預算數為21.26萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務接待費1.16萬元,公務用車購置及運行費20.10萬元。

       (一)因公出國(境)經費與2021年預算( 增加、下降、持平)。

         2021年未安排因公出國(境)經費。

       (二)公務接待費與2020年預算( 增加、下降、持平)。

    公務接待費與2020年預算持平。

       (三)公務用車購置及運行費與2021年預算( 增加、下降、持平)。    

        公務用車購置及運行費與2020年預算持平,2021年安排了20.1萬元,主要用于公務出差車輛運行途中油料費、洗車費、停車費等,車輛保險費、維修費。

        單位現有公務用車2輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車2輛,大客車0輛。

    2021年未安排公務用車購置費。

    2021年安排公務用車運行維護費20.10萬元,用于公務出差車輛運行途中油料費、洗車費、停車費等,車輛保險費、維修費等方面支出。    

        六、政府性基金預算支出情況說明

    2022年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    七、國有資本經營預算支出情況說明

       2022年未使用國有資本經營預算撥款安排的支出。        八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    2021機關運行經費財政撥款預算為64.90萬元,比2020年預算同口徑持平。

    (二)政府采購情況

    2021年,未安排政府采購預算的支出。

    (三)國有資產占用使用情況

    截至2020年底,共有車輛2輛,其中:轎車0輛、越野車2輛、執法執勤用車0輛。部門無價值200萬元以上的大型設備。

    2021部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備的支出。

    (四)績效目標設置情況

    2021甘孜州科學技術局開展績效目標管理的項目8個,涉及預算63.5萬元。其中:人員類項目0個,涉及預算0萬元;運轉類項目0個,涉及預算0萬元;特定目標類項目8個,涉及預算63.5萬元。

    第四部分名詞解釋

    一、財政撥款收入:指州級財政當年撥付的資金。

        二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

        三、年初結轉結和余:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        四、年末結轉和結余:指本年年度或者以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲至以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        五、基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      七、“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的費用、如:交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

      八、機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

         ......

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