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  • 甘孜州應急管理局2021年預算公開

    2022年05月14日 17:21 來源: 字體:【 【打印文本】 分享到:

    甘孜州應急管理局

    2021年部門預算

    目錄

    第一部分   應急管理局概況

    一、職能介紹及主要工作

    二、部門預算單位構成

    第二部分  應急管理局2021年部門預算表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

    六、一般公共預算支出預算表

    七、一般公共預算基本支出預算表

    八、一般公共預算項目支出預算表

    九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

    十、政府性基金預算支出表

    十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

    十二、國有資本經營預算支出表

    十三、部門預算項目支出績效目標表

    十四、部門整體支出績效目標表

    第三部分  甘孜州應急管理局2021年部門預算情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第一部分  應急管理局概況

        一、基本職能及主要工作

       【一】應急管理局職能簡介

    (一)負責應急管理工作,組織和指導各地、各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工負

    責工礦商貿等行業安全生產綜合監督管理工作;負責煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等行業安全生產監督管理工作。

    (二)擬訂應急管理、安全生產等政策措施,組織編制甘孜州應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃,起草相關地方性法規和政策措施文件。

    (三)負責組織、指導應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,牽頭組織編制全州綜合和專項預案,負責應急預案銜接工作,組織開展預案演練并落實,推動應急避難設施建設。

    (四)牽頭建立統一的應急管理信息系統,負責信息傳輸渠道的規劃和布局,建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發布災情。

    (五)負責組織、指導、協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援,承擔全州應對較大及以上災害指揮部工作,綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議,負責組織較大及以上災害應急處置工作。

    (六)統一協調指揮各類應急專業隊伍,建立應急協調聯動機制,推進指揮平臺對接工作,提請銜接駐地解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

    (七)按照國家相關政策和規定負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設,依法依規統籌指導各地及社會應急救援力量建設和應急保障能力建設。

    (八)按照國家相關政策和省委、省政府以及州委、州政府相關規定負責消防工作,組織和指導地方消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

    (九)負責自然災害綜合監測預警工作,組織、指導自然災害綜合風險評估工作,指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。

    (十)負責組織、協調災害救助工作,組織和指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,按照規定管理、分配救災款物并監督使用。

    (十一)依法承擔全州安全生產綜合監督管理責任,指導協調、監督檢查州級有關部門和各縣(市)安全生產工作,組織開展安全生產巡查、考核工作。

    (十二)按照分級、屬地原則,依法監督檢查工礦商貿等生產經營單位的安全生產管理工作。

    (十三)承擔煤礦、非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹等生產經營單位安全生產準入管理。

    (十四)依法組織、指導生產安全事故調查處理,監督事故查處和責任追究落實情況。指導協調自然災害類突發事件的調查評估工作。

    (十五)開展應急管理和安全生產方面的交流與合作,組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨地區救援工作。

    (十六)制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施,會同州發改委等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度,在救災時統一調度。

    (十七)負責應急管理、安全生產、防災減災宣傳教育和培訓工作,組織和指導應急管理、安全生產、防災減災的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

    (十八)負責職責范圍內的職業健康、生態環境保護、審批服務便民化工作。

    (十九)負責全州地震監測臺(站、點)、宏微觀觀測點的管理和地震監測預測;負責監督管理本行政區域內建設工程抗震設防要求和地震安全性評價等震害防御工作。

    (二十)完成州委、州政府交辦的其他任務。

    (二十一)職能轉變。加強、優化、統籌應急能力建設,構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系,推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合,堅持常態減災和非常態救災相統一,努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變,從應對單一災種向綜合減災轉變,從減少災害損失向減輕災害風險轉變,提高全州應急管理水平和防災減災救災能力,防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災群眾基本生活,加強應急預案演練,增強全民防災減災意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念,堅持生命至上、安全第一,完善安全生產責任制,堅決遏制重特大安全事故。

    (二十二)有關職責分工。

    1.在安全生產監督管理方面的職責分工。

    按照“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”的原則,州應急局承擔安全生產綜合監督管理職責; 州應急局和其他負有安全生產監督管理職責的州級有關部門,依法依規承擔相關行業領域安全生產監督管理職責。

    2.在自然災害防救方面的職責分工。

    州應急局與州自然資源局、州水利局、州林業和草原局等部門要做到各司其職、無縫對接。州應急局負責統一組織、統一指揮、統一協調自然災害類突發事件應急救援工作。州自然資源局、州水利局、州林業和草原局依法依規承擔相關行業領域的災害監測、預警、防治工作及搶險救援的技術保障工作。

    1)州應急局負責牽頭組織編制全州綜合應急防災減災預案和安全生產類、自然災害類專項預案,承擔應急預案銜接工作,組織開展預案演練并落實;按照分級負責的原則,組織、指導自然災害類應急救援救災;組織、協調較大災害應急救援工作,并按照權限作出決定;承擔全州應對較大及以上災害指揮部工作,負責組織較大及以上災害應急處置工作。組織編制全州綜合防災減災規劃,指導、協調有關部門開展森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作;會同州自然資源局、州水利局、州林業和草原局、州氣象局等有關部門建立統一的應急管理信息平臺,建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發布災情、發布森林和草原火險信息;組織開展多災種和災害鏈綜合監測預警,承擔自然災害綜合風險評估工作。

    2)州自然資源局負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制并實施地質災害防治規劃;組織、指導、協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查;組織、指導開展群測群防、專業監測、預報預警等工作,組織、指導開展地質災害工程治理等工作;承擔地質災害應急救援的技術保障工作。

    3)州水利局負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制并實施洪水干旱災害防治規劃;承擔水情旱情監測預警工作;組織編制州內重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度和應急水量調度方案,按程序報批并組織實施;承擔防御洪水應急搶險的技術保障工作。

    4)州林業和草原局負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制并實施森林和草原火災防治規劃;組織、指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作;負責森林和草原火情監測預警、火災預防工作,發送森林和草原火險信息;組織、指導國有林場林區和草原開展防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等工作。

    5)必要時,州自然資源局、州水利局、州林業和草原局等部門可以提請州應急局,以州應急指揮機構名義部署相關防治工作。

    3.在救災物資儲備方面的職責分工。

    1)州應急局負責提出救災物資的儲備需求和動用決策,組織編制州級救災物資儲備規劃、品種目錄和標準,會同州發改委等部門確定年度購置計劃,根據需要下達動用指令。

    2)州發改委根據州救災物資儲備規劃、品種目錄和標準、年度購置計劃,負責全州救災物資的收儲、輪換和日常管理,根據州應急局的動用指令按程序組織調撥。

      (二)2021年重點工作

    (一)強化協調督導,切實落實安全生產責任

    1.全面推行安全生產清單制管理。督促各級黨委政府、各負有安全生產監管職責的部門(單位)和各企業全面推行安全生產清單制管理,全面壓實“四個責任”,切實把安全生產工作責任落實到崗到人、落實到最小工作單元。

    2.統籌協調召開州安委會例會。每季度定期召開一次安委會議,通報全州安全生產情況,安排部署各重點時段安全生產工作。

    3.抓實安全生產黨政同責考核。制定下發2021年度安全生產黨政同責考核細則,加強對有關部門的安全生產工作協調、指導、督促檢查,對各縣(市)、各有關部門責任目標和任務完成情況進行年度考評。

    (二)強化督查檢查,切實消除安全隱患

    4.開展安全生產督查檢查。在元旦、春節、清明、“十·一”等重要節假日及建黨100周年、“兩會”、汛期等重點時段,組織明查暗訪和突擊檢查,完善專家參與檢查措施,落實黨政領導帶隊檢查工作機制,提高檢查質量和效果。

    5.督促問題隱患整改到位。督促各縣(市)、州級部門和企業建立完善隱患整改臺賬,閉環整改隱患問題,落實重大隱患報告和分級掛牌督辦、跟蹤問效制度,州級掛牌督辦5項重大隱患。

    (三)強化督導配合,抓好重點行業領域的安全綜合監管

    6.全力抓好重點行業領域的安全風險防控。在歲末年初、汛期、“五一”、“十一”等重點時段,對重點行業領域的安全風險進行分析,提出對策建議,督促各縣(市)、行業主管部門和企業抓好風險分析管控。

    7.強化道路交通安全監管。督促協調州交通運輸、公安交警部門進一步強化“兩客一危一貨”以及總質量4.5噸及以下普通貨運車輛治理,嚴查“三超一疲勞”、無牌無證、違法載人等交通違法行為及道路客運非法營運行為。

    8.強化建設施工行業安全監管。督促配合相關部門加強對鐵路、公路、水利水電、房屋建筑、市政工程等建設施工及人員密集場所的安全監管,抓好風險防范和隱患排查治理,嚴查建設施工領域違法違規行為。

    9.配合做好消防安全監管。協調配合消防部門加強消防基礎設施建設,加快市政消火栓等公共消防設施建設,推進微型消防站建設,強化城鄉消防規劃和消防水源建設,加強對火災危險性高場所的消防安全隱患排查整治。

    10.配合做好旅游安全監管。督促配合文旅部門做好旅游景區、旅游消防、旅游餐飲、旅行社用車等重點環節及大型游覽游樂設施、索道纜車、客流集中區域等重點部位的安全檢查及隱患排查。

    11.配合做好特種設備安全監管。督促配合市場監管部門加強特種設備使用、維護保養等各環節的安全監管,開展特種設備風險排查和加強事故隱患排查治理。

    12.配合做好其他行業領域的安全監管。督促配合有關部門持續推進民航、民爆、電力、農機、城市行業領域安全專項整治,堅決消除安全隱患,有效防控安全風險。

    (四)創新方式方法,努力提升綜合監管成效

    13.建立協調會商機制。根據行業安全生產形勢變化,及時召開道路交通、建筑施工等重點行業領域的安全生產會商會議,共同分析形勢,研究制定加強行業安全生產的方法措施。

    14.建立“兩書一函”制度。充分運用安全生產“兩書一函”,督促下級政府、各監管部門和企業認真履職盡責,重視安全生產和抓好風險防控及問題隱患的限期整改落實,推動安全生產各項任務完成。

    15.嚴格落實安全生產綜合考評通報制度。堅持每月綜合考評通報全州18個縣(市)安全生產重點工作開展情況,促進各項工作落實落地。

    (五)夯實安全基礎,切實提高本質安全水平

    16.加強安全生產標準化建設。督促建設、交通、電力等相關行業和部門,全力推進各自行業企業的安全標準化建設。

    17.開展安全發展示范城市建設。力爭協調指導1個縣(市)開展省級安全發展示范城市創建工作。

    18.強化安全監管執法督導檢查。對各縣(市)和相關部門安全生產監管和執法工作情況進行督導檢查,抽查相關生產經營單位,印證主管部門工作落實情況。

        二、部門預算單位構成

    甘孜州應急管理局無下屬單位,局內設16個行政科、政治部、機關黨委和兩個中心(應急指揮中心,應急服務和地震監測中心)。

    第二部分  21部門

    2021年部門預算表

        

    一般公共預算基本支出預算表

    部門:

    金額單位:萬元

       

    基本支出

    科目編碼

    單位代碼

    單位名稱(科目)

    合計

    人員經費

    公用經費

    337301

    合計

    1,115.65

    900.46

    215.18

    337301

    337301

    應急管理局機關

    1,115.65

    900.46

    215.18

      301

    337301

      工資福利支出

    891.31

    891.31

    301

        01

    337301

        基本工資

    259.34

    259.34

    301

        02

    337301

        津貼補貼

    310.23

    310.23

    301

        03

    337301

        獎金

    19.07

    19.07

    301

        07

    337301

        績效工資

    31.19

    31.19

    301

        08

    337301

        機關事業單位基本養老保險繳費

    99.17

    99.17

    301

        10

    337301

        職工基本醫療保險繳費

    43.39

    43.39

    301

        11

    337301

        公務員醫療補助繳費

    15.51

    15.51

    301

        12

    337301

        其他社會保障繳費

    11.35

    11.35

    301

        13

    337301

        住房公積金

    102.07

    102.07

      302

    337301

      商品和服務支出

    215.18

    215.18

    302

        01

    337301

        辦公費

    20.00

    20.00

    302

        02

    337301

        印刷費

    4.00

    4.00

    302

        04

    337301

        手續費

    1.15

    1.15

    302

        05

    337301

        水費

    1.80

    1.80

    302

        06

    337301

        電費

    11.00

    11.00

    302

        07

    337301

        郵電費

    6.92

    6.92

    302

        08

    337301

        取暖費

    15.99

    15.99

    302

        09

    337301

        物業管理費

    24.00

    24.00

    302

        11

    337301

        差旅費

    41.70

    41.70

    302

        15

    337301

        會議費

    5.00

    5.00

    302

        16

    337301

        培訓費

    3.89

    3.89

    302

        17

    337301

        公務接待費

    3.85

    3.85

    302

        26

    337301

        勞務費

    12.00

    12.00

    302

        28

    337301

        工會經費

    7.10

    7.10

    302

        29

    337301

        福利費

    7.78

    7.78

    302

        31

    337301

        公務用車運行維護費

    38.00

    38.00

    302

        99

    337301

        其他商品和服務支出

    11.01

    11.01

      303

    337301

      對個人和家庭的補助

    9.15

    9.15

    303

        05

    337301

        生活補助

    1.84

    1.84

    303

        99

    337301

        其他對個人和家庭的補助支出

    7.31

    7.31

    政府性基金預算支出預算表

    部門:

    金額單位:萬元

       

    本年政府性基金預算支出

    科目編碼

    單位代碼

    單位名稱(科目)

    合計

    基本支出

    項目支出

       

    國有資本經營預算支出預算表

    部門:

    金額單位:萬元

       

    本年國有資本經營預算支出

    科目編碼

    單位代碼

    單位名稱(科目)

    合計

    基本支出

    項目支出

       

    部門整體支出績效目標表

    2022年度)

    部門名稱

    甘孜州應急管理局部門

    年度主要任務

    任務名稱

    主要內容

    1、應急指揮中心運行維護專項經費

    1.應急指揮中心電費。根據州應急指揮中心2019年全年運行情況,支出電費每月3.07萬元,全年共計36.9萬元。2.應急指揮中心值班值守補助。值守模式為:“1+2+2+3”即主要領導總值班、雙領導在崗帶班、雙科長晝夜值班、值班員技術員駕駛員隨時待命”,365天24小時在崗值班人員5名,按照州內值班補助標準(工作日:120元/天,節假日:150元/天),全年值班費用為21.6萬元。3.應急指揮中心后勤保障。應急指揮中心在處置較大以上突發事件、重要時段、重大節日的后勤保障任務,包括人員、物資的保障,經費測算為37.1萬元。4.動中通和靜中通通信車設備運行及維護費。運行維護團隊及動中通通信車設備運行及維護,費用為69.9萬元。                      

    2、應急管理、安全生產、防災減災救災綜合督查、檢查、巡查專項經費。

    1.開展安全生產、地質災害、雨雪冰凍災害、減災救災、查災核災、汛期、防火期等綜合督查、專項檢查巡查、隱患排查、專項整治、車輛運行維護,經費預算25萬元;2.開展安全生產監察執法、專項檢查等工作,按照年度執法計劃開展執法工作,經費預算10萬元;3.聘請安全生產監管駕駛人員補貼(駕駛員勞動報酬及保險),經費預算10萬元。

    3、群測群防專項經費。

    全州16個骨干溫泉點觀測人員補助,經費預算8萬元。

    4、應急服務和地震監測中心運行維護專項經費

    1.地震監測中心(服務中心)電費。根據州地震監測中心(服務中心)2019年全年運行情況,支出電費每月0.5萬元,全年共計6萬元。
    2.參加全省周、月和緊急震情會商,組織召開州、縣震情會商,州與專業地震臺站(中心)聯合會商等2.24萬元。
    4.臺站電費。36個站均處高海拔地區、偏遠山區,所有站點均安裝室內、外監控,由市電供電。產生的電費約1000元/年、站,36個站電費共3.6萬元。
    5.分布在全州18個縣市36個鄉鎮的36個站的前端設備看護費300元/個/人/月,全年300*36個*12個月計為129600元,即12.96萬元/年。
    6.全州36個臺站的儀器設備建筑維護、檢修、建筑維修等費用,共計13.2萬元。

    5、突發事件處置應急演練應急搶險救援及安全生產事故調查處理專項經費。

    1.開展安全生產類、自然災害類等突發事件應急處置18萬元、應急搶險救援12萬元、綜合及聯合應急演練經費預算50萬元;2.開展安全生產事故調查處理及隱患排查,經費預算5萬元。

    6、基層黨組織建設、保密工作專項經費。

    1.開展黨組織各項活動,經費預算4萬元;2.第一書記差旅費,經費預算8.9萬元;3.赴基層黨建聯系點開展工作,經費預算1.4萬元;6.老干部及困難黨員慰問,經費預算1.7萬元;7.保密及網站內容保障工作,經費預算1萬元。

    7、應急管理、安全生產、防災減災救災宣傳培訓及人員能力提升專項經費。

    開展“5.12”防災減災日、6月安全生產月、10.13國際減災日、11.9消防宣傳日等活動,宣傳品制作等15萬元。舉辦甘孜州“應急能力提升"各類專題培訓班,提升全州應急能力管理水平,切實貫徹“人民至上,生命至上”的理念,提高科學處置突發事件的能力,有效防范和科學處置各類突發事件,經費預算20萬元;3.聘請法律顧問,經費預算2萬元。

    8、應急指揮中心、地震監測中心、安全生產網絡運行費。

    合同金額應急指揮中心6.44萬元、地震監測中心17.94萬元、安全生產網絡運行費8.62萬元

    9、聘用中介服務機構或專家開展技術服務專項經

    開展部分重點行業領域的第三方巡查服務,通過行業專家技術指導、查找隱患等方式,提升行業安全水平。聘用中介服務機構或專家開展評審、現場核查、授課、應急救援、災害評估等技術服務,為災害事故的分析研判、應急處置、調查處理、事故鑒定提供技術支持和決策咨詢,經費預算20萬元。

    年度部門整體支出預算

    資金總額

    財政撥款

    其他資金

    1,573.78

    1,573.78

    0.00

    年度總體目標

    通過采取各種應急手段和措施及應急事務管理最大限度降低災害損失。;災害發生后及時組織力量進行搶險救援最大限度降低災害損失,保障生群眾生命財產安全。;按計劃和不定期對安全生產單位、危險化學品生產經營單位、加油站、非煤礦山等進行安全生產檢查、巡查、督查盡最大力量預防生產安全事故的發生,從而降低災害損失保障人民生命財產安全。;會同省地震局姑咱中心站進行地震監測預報工作;使各類突發事件發生后能得到及時處置從而保障人民生命財產安全。;加大防災知識宣傳,提高人民群眾防災意識,增強人民群眾防災能力,災害發生后及時組織力量投入救災工作,保障人民生命財產安全。;

    年度績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    指標值(包含數字及文字描述)

    效益指標

    社會效益指標

    應急服務和地震監測中心運行維護專項經費。

    定性優良中低差期

    應急管理、安全生產、防災減災救災宣傳培訓及人員能力提升專項經費。

    定性優良中低差批

    應急管理、安全生產、防災減災救災綜合督查、檢查、巡查專項經費。

    定性優良中低差批次

    群測群防專項經費。

    定性優良中低差期

    滿意度指標

    服務對象滿意度指標

    基層黨組織建設、保密工作專項經費。

    85年

    聘用中介服務機構或專家開展技術服務專項經費

    定性好壞年

    突發事件處置應急演練應急搶險救援及安全生產事故調查處理專項經費。

    90%

    應急指揮中心、地震監測中心、安全生產網絡運行費。

    定性優良中低差期/年

    應急指揮中心運行維護專項經費

    定性優良中低差期

    第三部分  應急管理局

    2021年部門預算情況說明

        一、預算收支情況說明

        按照綜合預算的原則,應急管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入和上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康指出、住房保障支出。應急管理局2021年收支預算總數7427.68萬元,其中上年結轉5863.53萬元,2020年收支預算總數同口徑增加4700.02萬元,主要原因是應急管理系統成立后國家、省、州加大了對應急基本建設的投入。

       (一)收入預算情況

         2021年預算收入總數7427.68萬元,一般公共預算撥款收入7427.68萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算撥款收入0萬元,占0%;其他收入0占0%。

        (二)支出預算情況

        2021年部門預算支出總數7427.68萬元,其中:基本支出1115.65萬元,占15.02,項目支出6312.03萬元,占84.98%。

        二、財政撥款收支預算情況說明

        2021年財政撥款收支總預算7427.68萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加4700.02萬元,主要原因是應急管理系統成立后國家、省、州加大了對應急基本建設的投入。    收入包括:本年一般公共預算撥款收入7427.68萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入5863.53萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元、教育支出0萬元、社會保障和就業支出111.9萬元、衛生健康支出58.89萬元、住房支出102.07萬元、災害防治及應急管理支出7154.82萬元。

        三、一般公共預算當年撥款情況說明

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        2021年一般公共預算當年撥款7427.68萬元,比2020年預算數增加4700.02萬元,主要原因是主要原因是應急管理系統成立后國家、省、州加大了對應急基本建設的投入。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況

        一般公共服務支出0萬元,占0%,災害防治及應急管理支出7154.82萬元,占96.33%;社會保障和就業支出111.9萬元,占1.51%;衛生健康支出58.89萬元占0.79%。住房支出102.07萬元,占1.37%。

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

    1、一般公共服務(類224)財政事務(款01)行政運行(項01)2021年預算數為738.79萬元,主要用于行政工資福利支出542.21萬元;商品和服務支出189.63萬元;對個人和家庭補助支出6.94萬元;

    2、事業運行(2240150)2021年預算數為104萬元,工資福利支出77.61萬元;商品和服務支出25.29萬元;對個人和家庭補助支出1.1萬元;

    3、機關事業單位基本養老保險繳費支出(類20805052021年預算數為99.17萬元;

    4、其他行政事業單位養老支出(類20805992021年預算數為1.37萬元;

    5、其他殘疾人事業支出(類20811992021年預算數為9.61萬元;

    6、社會保障和就業支出(類20899992021年預算數為1.74萬元;

    7、衛生健康支出(行政醫療2101101、事業醫療2101102和公務員醫療2101103)2021年預算數為58.89萬元;

    8、住房保障支出(住房公積金2210201)2021年預算數為102.07萬元;

    9、安全監管(2240106)2021年預算數為0.47萬元;

    10、應急救援(2240108)2021年預算數為14.81萬元;

    11、其他應急管理事務(2240199)2021年預算數為1436.70萬元;   

        12、地震災害預防(類22405062021年預算數為855萬元;

        13、其他地震事務支出22405992021年預算數為25.79萬元;

    14、其他自然災害救災及恢復重建支出(2249999)2021年預算數為2979.27萬元;

    15、其他支出(2299999)2021年預算數為1000萬元。       四、一般公共預算基本支出情況說明

        2021年一般公共預算基本支出1115.65萬元,其中:

        人員經費900.46萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。

        公用經費215.18萬元,主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費等支出。

        五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

        2021年“三公”經費財政撥款預算數為101.85萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務接待費3.85萬元,公務用車購置及運行費98萬元。

       (一)因公出國(境)經費與2021年預算( 增加、下降、持平)。

          2021年甘孜州應急管理局未安排因公出國(境)經費。

       (二)公務接待費與2021年預算。

        甘孜州應急管理局2021年安排了3.85萬元,主要用于各類上級部門、專家、縣市開展工作接待。

       (三)公務用車購置及運行費與2021年預算。    

        單位現有公務用車6輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車6輛。

        2021年應急管理局未安排公務用車購置費。

        2021年安排公務用車運行維護費98萬元,用于到各縣市開展巡查、督查、檢查等各項相關工作等方面支出。    

        六、政府性基金預算支出情況說明

        2021年甘孜州應急管理局未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        七、國有資本經營預算支出情況說明

       2021年應急管理局2021年未使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

        八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    2021機關運行經費財政撥款預算為215.18萬元,比2020年預算9.64萬元,增長4.69%。主要原因是2021年人員比2020年新增7人。

    (二)政府采購情況

    2021年,安排政府采購預算0萬元,應急管理局2021年未安排政府采購預算的支出。

    (三)國有資產占用使用情況

        截至2021年底,共有車輛6輛,其中:轎車0輛、越野車6輛、執法執勤用車0輛。應急管理局無價值200萬元以上的大型設備)。

        2021應急管理局預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備的支出。

    (四)績效目標設置情況

    2021年開展績效目標管理的項目21個,涉及預算6312.04萬元。其中:人員類項目0個,涉及預算0萬元;運轉類項目0個,涉及預算0萬元;特定目標類項目21個,涉及預算6312.04萬元。

    第四部分  名詞解釋

      

        一、財政撥款收入:指州級財政當年撥付的資金。

        二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

        三、年初結轉結和余:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        四、年末結轉和結余:指本年年度或者以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲至以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        五、基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      七、“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的費用、如:交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

      八、機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

        

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