甘孜州文化廣播電視和旅游局2021年部門預算補充公開

 

 

甘孜州文化廣播電視和旅游局

2021年部門預算

 

目錄

第一部分   甘孜州文化廣播電視和旅游局概況

一、職能介紹及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分  甘孜州文化廣播電視和旅游局2021年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出表

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

第三部分  甘孜州文化廣播電視和旅游局）2021年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 甘孜州文化廣播電視和旅游局部門概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）甘孜州文化廣播電視和旅游局職能簡介

1、擬訂全州文化、廣播電視、旅游政策措施，起草地方性法規、規章草案，并負責組織實施和監督檢查。負責本部門依法行政工作。

2、組織推動全州文化事業、文化產業、廣播電視事業、旅游業、文物和博物館事業發展，擬訂發展規劃并組織實施；推進文化、廣播電視、旅游領域體制機制改革，推進行業融合發展。

3、指導管理全州文化和旅游活動及對外交流合作（含港澳臺地區），組織全州文化和旅游整體形象推廣，促進文化產業和旅游產業合作和市場推廣；制定旅游市場開發戰略并組織實施，推進全域旅游。

4、負責公共文化事業發展；負責全州文化、廣播電視和旅游公共服務體系建設，實施文化惠民工程，指導監督行業重點基礎設施建設，統籌推進基本公共服務標準化、均等化。

5、指導管理文藝事業，推動民族文藝繁榮發展；推動藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展，推動中華優秀傳統文化和康巴文化傳承發展。

6、負責非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

7、推進文化、廣播電視和旅游科技創新發展，推進行業信息化、標準化建設。

8、指導文化、廣播電視、旅游市場發展，對行業進行監管，推動行業誠信體系建設，依法規范文化和旅游市場。

9、組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護與開發、利用工作，依法對全州文化旅游資源保護與開發實行行業指導和監督管理，促進文化產業和旅游產業有序發展。

10、指導全州廣播電視宣傳和創作題材規劃，負責對廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構及業務進行監管。

11、指導、監督廣播電視事業實施行業技術標準；負責廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出的監督管理，指導、推進應急廣播體系建設。

12、統籌全州文化旅游市場和廣播電視領域綜合執法，組織查處文化、文物、旅游、廣播電視等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

13、指導旅游行業質量等級評定工作，按照權限評定、復核、推薦旅游星級酒店，監督管理全州旅行社；指導州旅游協會工作。

14、負責旅游信息化建設，推動旅游經濟運行；負責網上旅游、智慧旅游，并對本行業網絡輿情進行監管；負責行業管理的網站和自媒體的完善、運行、維護。

15、負責文化和旅游系統及市場安全生產工作的綜合協調與監督管理，對文化旅游園區的安全生產和職業健康工作實施行業監督管理；制定職責范圍內的安全生產年度監督檢查計劃并組織實施；負責職責范圍內的生態環境保護、審批服務便民化等工作。

16、擬訂全州文化、廣播電視、旅游事業管理隊伍建設和人才培養規劃并組織實施。

17、完成州委和州政府交辦的其他任務。

18、職能轉變。以人民美好生活為引導，統籌推進文化事業、文化產業和旅游業融合發展；用好文化創意、科技創新和社會投資等新動能，促進文化和旅游與相關產業融合發展；提升文化產業、旅游業在本州產業發展格局中的支撐作用，增強文化軟實力，加快建設文化旅游強州；優化廣播電視資源配置，強化廣播電視機構監管，協調推進廣播電視高質量發展。

19、有關職責分工。州文化廣電旅游局會同州農牧農村局建立健全協同配合機制，推動鄉村旅游工作。州農牧農村局負責休閑農業推動工作。

    （二）2021年重點工作

一、聚焦六個重點，奮力書寫全域旅游新篇章

1.聚焦規劃編制。充分運用文旅資源普查成果，深入開展文旅融合發展研究。積極籌備全州文旅發展大會，推動出臺《甘孜州大力發展文旅經濟加快建設文化強州旅游強州的意見》。緊密銜接全州國土空間規劃，高質量編制“十四五”規劃及專項規劃。持續推動省級文化生態保護區建設，啟動文化生態保護區總體規劃編制工作。提升完善《甘孜州全域旅游發展規劃》。立足建設“川藏鐵路世界級黃金旅游走廊”的戰略高度，積極開展最美川藏鐵路甘孜段前期研究，編制完成《甘孜州川藏鐵路沿線全域旅游規劃》。

2.聚焦項目建設。大力發展文旅產業，增加高品質旅游產品供給，促進文旅融合發展。計劃投資6.6億元，建設德格縣百村抱團發展文化旅游扶貧產業園區、措普溝景區旅游開發等6個省級重點項目。投資14.6億元，實施甘孜州文旅驛站、新都橋“攝影天堂”等38個州級重點項目建設。加快開發格聶神山、玉隆拉措、新龍紅山、貢嘎西坡蓮花湖等重點景區，實現牛背山景區開園營業。積極推進州“兩館一中心”項目建設，完成國省干道沿線旅游基礎設施建設項目。梳理編制“十四五”時期國家支持建設項目，爭取納入國家支持范疇。通過省州商務平臺、旅交會等載體，強力推動項目招商引資工作。

3.聚焦品牌創建。強力推動全域旅游示范區創建，指導康定市創建國家全域旅游示范區，瀘定縣、稻城縣、丹巴縣等創建第三批省級認定單位。指導丹巴縣做好第三批天府旅游名縣驗收考核，力爭納入“命名縣”；指導瀘定縣、理塘縣等做好第三批天府旅游名縣候選縣申報、競爭遴選等工作。啟動貢嘎山旅游度假區創建國家級旅游度假區、康定大渡河旅游度假區創建省級旅游度假區工作。全年力爭建成4A景區6個、3A景區16個、省級生態旅游示范區3個。指導各縣（市）申報天府旅游名鎮、名村、名宿、名品、名導等“天府旅游系列名牌”。按照“對內注重提品質、對外注重美譽度”的總體要求，持續抓好全州3A及以上景區在管理機制、服務質量等方面的提檔升級。

4.聚焦業態創新。積極推進文旅與農業、牧業、體育、教育、康養等重點領域融合發展，加快藏羌彝文化產業走廊建設。指導各縣（市）推進文化旅游新業態示范基地（項目）建設。圍繞“成渝后花園·康養加休閑”主題定位，發展鄉村民宿特別是高等級民宿，提升鄉村旅游接待服務能力，助力鄉村振興。全力打造國際高端野生動植物攝影基地，創建海螺溝、九龍伍須海、道孚墨石公園、稻城亞丁等4個省級地學研學旅行實踐基地，提升研學旅游發展水平。

5.聚焦營銷破題。建立政府主導、企業聯手、媒體跟進的“三位一體”營銷策略，有效運用網絡營銷、公眾營銷、節會營銷等多種方式形成宣傳營銷整體合力；豐富旅游營銷手段，充分利用網站、抖音、微博、微信、數字旅游等新技術、新媒體，形成媒體宣傳強大矩陣；聯手文旅企業、旅行社、自駕游俱樂部面向川、渝、滇、黔等市場推動個性化、多組合、特色濃的線路產品，用“交通+旅游”的戰略思路，打好市場恢復振興攻堅戰。依托2021四川甘孜山地文化旅游節、南絲之路特色文旅活動、海螺溝冰川溫泉節等重大文旅活動及各縣（市）民俗文化旅游節會活動，借勢推出3個“100”，即：環貢嘎100公里國際山地戶外挑戰賽、100條甘孜精品旅游線路、100個甘孜網紅打卡點，進一步提升目的地市場影響力。

6.聚焦區域抱團。大力發揮康北旅游營銷聯盟和“大貢嘎”聯盟的聯動作用，康北片區重點塑造“絲路甘孜·康藏秘境”、康東片區重點塑造“大貢嘎”核心文旅品牌，通過抱團取暖統籌推進區域旅游協同發展，逐步將康北旅游培育成全州旅游業新的增長點。搶抓成渝地區雙城經濟圈發展機遇，積極開發新業態、新產品、新線路，提高策劃能力，加大在成都、重慶、廣東等主要客源地宣傳推廣力度。加強與浙江、成都等對口援建地文化旅游交流合作，有效拓展客源市場。

二、筑牢五個陣地，奮力書寫文化繁榮新篇章

7.筑牢文物保護利用陣地。實施以德格印經院壁畫數字化勘察測繪工程為試點和以州民族博物館珍貴文物數字化保護項目為重點的數字化項目建設，推動數字文物創新發展。積極推動德格印經院、丹巴古碉群和石渠松格嘛尼石經墻群落申報世界文化遺產。加強革命文物保護利用，有序推進四川長征國家文化公園（甘孜段）建設，重點抓好飛奪瀘定橋、甘孜大會師兩個核心展示園項目建設。做好博物館基本陳列免費開放和臨時專題展覽工作。完善文物安全防范設施，常態化開展文物安全督導檢查，不斷強化文物安全工作。

8.筑牢非遺保護傳承陣地。繼續開展非遺記錄工程，啟動省級非遺項目代表性傳承人搶救性記錄。參加第八屆成都國際非遺節并辦好甘孜州分會場相關活動。加強州級非物質文化遺產代表性名錄建設，申報公布一批州級非物質文化遺產代表性項目和代表性傳承人，不斷提升全州非物質文化遺產保護級別。加大非遺之旅線路、非遺項目、非遺創新產品和景區景點融合發展力度，推進“非遺進景區”，努力實現常態化展覽展演和展銷，做實“非遺之旅”線路品牌。持續開展全州非遺資源的調查研究和價值挖掘，建設好州級非遺項目數據庫。

9.筑牢文藝創作陣地。傳承弘揚優秀傳統文化，大力提升文藝作品質量，加力推進文藝事業繁榮發展。持續實施甘孜州民族文藝繁榮發展計劃，圍繞鄉村振興、全面建成小康社會等時代主題和中心工作，瞄準行業高級別獎項，集中力量打造《藏地密碼》、《康定情歌》歌劇等一批精品劇目。扎實做好2021年度國家藝術基金和四川省藝術基金資助項目申報。積極組織參加省級重大文化展演活動及各類賽事。

10.筑牢文化惠民陣地。持續開展公益講堂、書畫展場活動，精心組織主題合唱、廣場舞等群眾文化活動，周密策劃以“建黨100周年”“精準脫貧”“我們的中國夢·文化進萬家”“經典閱讀”等為主題的文化惠民活動，全年計劃完成送文化下鄉1722場次。廣泛動員各方力量,積極開展文化和旅游志愿者服務,努力在全社會營造向上向善、互幫互助的良好風尚。

11.筑牢公共服務陣地。實現全州19個圖書館、19個文化館、289個鄉鎮文化站（中心）、3個博物館（紀念館）全部向社會免費開放。全面推進圖書館、文化館、博物館（紀念館）錯時延時服務，努力提升公共文化場館服務水平。全面完成“廁所革命三年行動計劃”，努力提升旅游廁所建設管理水平。提升完善“一部手機游甘孜”智慧旅游服務平臺,推動全州文化旅游公共服務數字化、信息化建設。

三、搶占三個高地，奮力書寫廣電發展新篇章

12.搶占輿論導向高地。堅持唱響主旋律、傳播正能量的政治方向、輿論導向和價值取向，聚焦慶祝建黨100周年主題，貫穿“找準選題、講好故事、拍出精品”的創作要求，抓好重大現實題材、重大歷史題材作品創作，組織開展一次公益廣告大賽、一次年度節目評比活動。積極推薦優秀作品參加全國、全省各類評比，力爭15件作品獲省級以上獎項。制定《甘孜州廣播電視臺媒體深度融合發展三年行動計劃》，持續推進全州電視頻道制播高清、超高清化。組織開展好媒體融合先導單位、典型案例、成長項目的推送工作。

13.搶占安全播出高地。扎實做好重大活動廣播電視安全播出保障工作，提前謀劃安全播出自查，做好國家廣電總局“安全播出自查信息專項檢查系統”信息報送工作。組織開展安全播出大檢查，對發現的隱患問題實行清單制，拉條掛賬、辦結銷號，堅持立行立改、即知即改、邊查邊改，以實際行動努力實現安全播出“零失誤”。

14.搶占惠民工程高地。持續推進州電視臺全媒體中心項目及生態修復工程項目建設，全力推動州縣廣播電視節目覆蓋工程建設，建成16個縣（市）應急廣播體系。做好全州廣播電視戶戶通工程的運行維護，保障人民群眾收聽收看廣播電視的權益。充分發揮縣級應急廣播平臺的積極作用，提升突發事件應急處突能力。辦好全州第三屆廣電惠民服務月活動。加大對基層廣電公共服務標準化管理，提升基層服務人員業務能力和服務水平。

四、落實四項舉措，奮力書寫服務保障新篇章

15.創新體制機制。修訂完善甘孜州文化廣電旅游局行政權力清單和責任清單，推進落實政務服務“一網通辦”百日攻堅行動各項任務，指導提升州縣文化廣電旅游行業一體化政務服務能力。按照州委統一安排，進一步深化國有文藝院團改革，穩妥推進局屬事業單位改革。推動《甘孜州全域旅游條例》立法工作。

16.加強市場治理。以推進市域社會治理現代化為契機，推動平安景區創建工作。嚴格文化旅游市場綜合監管，配合開展“圣潔甘孜·旅游市場監管”攻堅行動。強化文化旅游市場綜合執法，開展“雙隨機一公開”執法檢查、交叉執法活動,依法查處文化旅游市場的違法違規行為，始終保持整治和規范文化廣電旅游行業秩序的高壓態勢。做好文化旅游投訴處理，加強文化旅游市場輿情管控與處置。

17.提升服務質量。大力宣傳貫徹行業標準，指導相關景區、酒店、民宿及旅行社等涉旅企業完成旅游服務質量標準化試點工作。完成20名星評員聘任及培訓工作，做好10家高端酒店、20家精品民宿的創建輔導，開展一批精品民宿的推薦申報。全面啟用甘孜州文旅行業涉旅從業人員管理系統，年度促成1萬名從業人員注冊使用。舉辦景區講解員業務培訓，考核頒證50名。加大旅行社的管理，指導旅行社開發、推廣新產品、新線路。加強旅游沿線和景區環境衛生整治督查力度，多種形式宣傳倡導文明旅游，增強生態環境保護的自覺性。

18.加強行業監管。全面落實安全生產清單制管理，扎實抓好安全生產專項整治三年行動，突出抓好行業重要節點和重點領域安全生產整治督導，建立健全隱患排查整改、風險防范預警、突發事故處置等防控體系。加強廣播電視安全播出管理，開展非法地面衛星接收設施專項整治、“凈屏”專項行動。持續開展森林草原防滅火宣傳和專項整治，強化A級景區（景點）、觀景平臺、文博單位等火災防范工作。督促指導行業經營單位、公共服務場所落實疫情常態化精準防控措施，嚴防聚集性疫情發生。

五、加強三項建設，奮力書寫黨建工作新篇章

19.加強思想政治建設。持續鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，扎實開展黨史學習教育活動，切實做到學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行。規范落實“三會一課”基本制度，抓好基層黨組織隊伍建設。認真貫徹落實意識形態工作責任制，堅持定期分析研判和專題研究，確保行業領域意識形態工作安全。常態化推進精神文明建設、民族團結、群眾工作。

20.加強黨風廉政建設。全面落實從嚴治黨，切實強化管黨治黨責任，持續加強黨風廉政建設和反腐敗工作，認真落實黨風廉政建設主體責任和“一崗雙責”，突出抓好重點領域、重點崗位、關鍵環節的廉政風險防控。嚴防“四風”隱性變異和反彈回潮，切實鞏固全州文化廣電旅游系統風清氣正的政治生態。

21.加強人才隊伍建設。拓寬人才渠道，優化人才結構，配齊配強干部隊伍，不斷完善人才隊伍培養使用機制。積極開展人才調研，充實完善文化廣電旅游人才庫。圍繞“行業安全、統計工作、宣傳營銷、非遺技藝、鄉村旅游、賓館酒店實操培訓、廣電服務”等內容，實施行業業務技能培訓活動。做好“三區”人才支持計劃文化旅游工作者專項工作。

    二、部門預算單位構成

  甘孜州文化廣播電視和旅游局部門下屬二級預算單位共有8個，其中：其他事業單位8個，為州文化館、州新華書店、州圖書館、州民族博物館、康定劇場、州電視臺、州歌舞團、康巴文化研究院；局機關下設辦公室、財務科、產業發展科、政策法規科、行業管理科、公共服務科、規劃指導科、宣傳推廣科、藝術科、文物科、非物質文化遺產科、媒體管理科、傳媒科技科、傳輸保障科、人事科、黨辦；同時內設三個事業科室即：文化市場綜合執法支隊、文藝創作辦公室、旅游促進中心。主要包括：

序號	預算單位名稱
1	甘孜州文化廣播電視和旅游局機關
2	甘孜州文化館
3	甘孜州圖書館
4	甘孜州康定劇場
5	甘孜州電視臺
6	甘孜州康巴文化研究院
7	甘孜州歌舞團
8	甘孜州民族博物館
9	甘孜州新華書店

 

第二部分  甘孜州文化廣播電視和旅游局

2021年部門預算表

 

第三部分  甘孜州文化廣播電視和旅游局2021年部門預算情況說明

    一、預算收支情況說明

    按照綜合預算的原則，甘孜州文化廣播電視和旅游局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入和上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康指出、住房保障支出。甘孜州文化廣播電視和旅游局2021年收支預算總數 8705.85萬元，比2020年收支預算總數同口徑增加6856.41萬元，主要原因是2020年年中追加公共服務一體化資金6880萬元結轉至本年。

   （一）收入預算情況

    2021年預算收入總數8705.85萬元，其中：上年結轉    6880萬元，占79.03%;一般公共預算撥款收入1825.85萬元,占20.97.%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算撥款收入0萬元,占0%;其他收入0，占0.%。

    (二)支出預算情況

    2022年部門預算支出總數8705.85萬元，其中：基本支出1462.35萬元，占16.8%，項目支出7243.5萬元，占83.2%。

    二、財政撥款收支預算情況說明

    2021年財政撥款收支總預算8705.85萬元，比2020年財政撥款收支總預算增加6856.41萬元，主要原因是2020年年中追加公共服務一體化資金6880萬元結轉至本年。

    收入包括：本年一般公共預算撥款收入1825.85萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入6880萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出8331.87萬元、社會保障和就業支出164.42萬元、衛生健康支出85.06萬元、住房支出124.5萬元。

    三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    2021年一般公共預算當年撥款8705.85萬元，比2020年預算數增加6856.41.萬元，主要原因是2020年年中追加公共服務一體化資金6880萬元結轉至本年。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

   文化旅游體育與傳媒支出8331.87萬元，占95.70%，社會保障和就業支出164.42萬元，占1.89%；衛生健康支出85.06萬元，占0.98%；住房支出124.5萬元,占1.43%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

 1．文化旅游體育與傳媒支出（207）文化（20701）文化行政運行（2070101）2021年預算數為852.55萬元，主要用于行政人員工資福利支出、商品服務支出等。

2.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化（20701）一般行政管理事務（2070102）2021年預算數77萬元，主要用于項目支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出（207）其他文化旅游體育與傳媒支出（20799）其他文化旅游體育與傳媒支出（2079999）2021年預算數492.32萬元，主要用于項目支出及事業人員工資福利支出、商品服務支出等。

4.文化旅游體育與傳媒支出（207）廣播電視支出（20708）一般行政管理事務支出（2070802）2021年預算數30萬元，主要用于項目支出等。

5.文化旅游體育與傳媒支出（207）6880萬元，主要用于項目支出等。

6.社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（20805）行政單位離退休（2080501）2021年預算數為15.1萬元，主要用于實行歸口管理的行政單位離休人員經費。

7.社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（20805）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）2021年預算數為125.45萬元，主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

8.社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（20805）其他行政事業單位離退休支出（2080599）2021年預算數為7.92萬元，主要用于反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出.

9.社會保障和就業支出（208）殘疾人事業（20811）其他殘疾人事業支出（2081199）2021年預算數為12.19萬元，主要用于除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

10.社會保障和就業支出（208）其他社會保障和就業支出（20899）其他社會保障和就業支出（2089999）2021年預算數3.76萬元，主要用于除上述項目以外其他用于社會保障繳費的工傷和失業保險繳費支出。

11.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（21011）行政單位醫療（2101101）2021年預算數為42.47萬元，主要用于財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

12.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（21011）事業單位醫療（2101102）2021年預算數為12.42萬元，主要用于財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

13.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（21011）公務員醫療補助（2011103）2021年預算數為30.18萬元，主要用于財政部門安排的公務員醫療補助經費。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）2021年預算數為124.5萬元，主要用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    四、一般公共預算基本支出情況說明

    2022年一般公共預算基本支出1462.35萬元,其中：

    人員經費1172.52萬元，主要包括人員工資福利支出、對個人和家庭的補助等支出。 公用經費289.83萬元，主要包括及商品和服務支出等支出。

    五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

    2021年“三公”經費財政撥款預算數為60.18萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務接待費5.18萬元，公務用車購置及運行費55萬元。

   （一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。

      2021年未安排因公出國（境）經費。

   （二）公務接待費與2020年預算下降。

    減少原因主要是人員減少，定額補助減少，。

   （三）公務用車購置及運行費與2021年預算持平。    

2021年安排了55資金，主要用于公務車燃料費、維修費、過路費、停洗車費、保險費等支出.。

    單位現有公務用車14輛，其中：轎車1.輛，旅行車（含商務車）1輛，越野車13輛，大客車0輛。

2021年未安排就填未安排公務用車購置費。

   2021年安排公務用車運行維護費55萬元，用于公務車燃料費、維修費、過路費、停洗車費、保險費等支出等方面支出。    

    六、政府性基金預算支出情況說明

    2021未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    七、國有資本經營預算支出情況說明

  2021年未使用國有資本經營預算撥款安排的支出

    八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021機關運行經費財政撥款預算為232.03萬元，比2020年預算同口徑增加4.76萬元，增長2.09%。主要原因是行政人員增加，公用經費增加。

（二）政府采購情況

2021年未安排政府采購預算的支出。

（三）國有資產占用使用情況

    截至2021年底，共有車輛14輛，其中：轎車1輛、越野車13輛，部門無價值200萬元以上的大型設備,。

    2021年甘孜州文化廣播電視和旅游局預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備的支出。

（四）績效目標設置情況

2021年甘孜州文化廣播電視和旅游局開展績效目標管理的項目11個，涉及預算7243.5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目10個，涉及預算363.5萬元；特定目標類項目1個，涉及預算6880萬元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：指州級財政當年撥付的資金。

    二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

    三、年初結轉結和余：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    四、年末結轉和結余：指本年年度或者以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲至以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    五、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　七、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的費用、如：交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　八、機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。